一、单位主要职能及单位构成情况

（一）基本情况

黔南州人力资源和社会保障局作为黔南州政府组成部门，认真贯彻执行国家、省、州关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策；研究起草人力资源和社会保障工作的规范性文件，拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）单位机构人员构成情况

全局共设11个内设机构：办公室（政工科）、政策法规科、就业创业促进科（职业能力建设科）、养老保险科、医疗保险科、公务员管理局（黔南州军队转业干部安置工作领导小组办公室）、事业单位人事管理科（外国专家局）、考试录用科、工资福利科、劳动关系管理科（信访办公室）、基金资金监督科。全局所属事业单位10个：黔南州社会保险事业局、黔南州就业局、黔南州人才交流中心、黔南州人才市场、黔南州劳动人事争议仲裁院、黔南州信息管理中心、黔南州退役军官管理服务中心、黔南州考试中心、黔南州劳动能力鉴定中心、黔南州劳动监察支队。现有行政人员编制43人（其中：工勤人员5人），事业编制101人（其中：工勤人员4人）。2016年末实有在职职工112人（其中：行政人员40人，事业人员72人），离休3人，退休49人。财政拨款开支人员共164人，在职人员112人，离休人员3人，退休人员49人。

二、2016年度部门决算说明情况

（一）报表类型说明

我局作为纳入2016年度部门决算汇编的独立核算单位。按照单位基本性质分属行政单位，2016年以前执行原有行政单位单位会计制度，自2016年起执行新行政单位会计制度，并对相应科目进行了调整，同时按照预算管理级次分属一级独立预算单位。

（二）基础数据核对情况

1.对帐情况

经与财政核对，2016年度我局实际收到财政一般预算拨款4621万元人民币，财政部门拨款对账单金额4621万元人民币，预算拨款与拨款对账单核对无误。

2.结转和结余核对情况

（1）经核对结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。

（2）主要指标上下年变动情况见附件。

三、财政决算收支情况

（1）收入情况

2016年一般公共预算财政拨款总收入为4621万元，政府性基金预算财政拨款109万元。其中：其他一般公共服务支出285万元；教育支出117万元；社会保障和就业支出2195万元；财政对其他医疗保障支出补助1519万元；财政对各项保险基金的补助133万元；住房公积金118万元。

（2）支出情况

2016年总支出5214万元，其中：基本支出2043万元，项目支出3171万元。按科目分类，其中：一般公共服务支出305万元；教育支出180万元；社会保障和就业支出2194万元；医疗卫生支出1652万元。

（3）决算收入支出增减变化情况说明

2015年总收入7927.33万元，2016年总收入4730.16万元，财政拨款收入减少3197.17万元，减少原因是：2016年政策性配套资金由于政策变化减少。

2015年总支出8202.23万元，2016年总支出5214.45万元，较上年减少2987.78万元，减少原因是：2016年政策性配套资金支出由于政策变化减少。

四、2016年度部门预算执行情况

   2016年年初预算数为1767万元，调整预算数为4621万元，决算收入数为4621万元，预算收入执行率100%。相应安排年初支出预算1767万元，调整预算数5214万元，决算支出5214万元，预算支出执行率100%。其中：一般公共服务基本支出 2043万元，占总支出39.18 %；项目支出3171万元，占总支出60.8%。

五、机关运行经费支出情况

2016年我局机关运行经费为375万元，其中：会议费39.3万元，占公用经费的10.48%；差费61.3万元，占公用经费的16.34%万元；培训费20.7万元，占公用经费5.5%；接待费10.3万元，占公用经费2.7%；公务车辆运行费32.49万元，占公用经费8.6%；其他商品服务支出210.91万元（其中职称评审发生54.79万元，各项考试费用25.2万元），占公用经费56%。

六、三公经费说明情况

我局2016年1至12月发生公务接待费10.3万元，较去年同期增幅1.56%；发生公务用车运行维护费32.49万元，较去年同期减幅1.6%；发生会议费38.67万元，较去年同期增幅13.3%；发生培训费22.77万元，较去年同期增幅0.71%；发生差旅费62.94万元，较去年同期增幅9.2%。

我局在公务接待、公务用车、会议费开支上厉行节约，执行较好，但由于2016年为我州60周年大庆，接待兄弟地区祝贺团，公务接待费用有所加大；我局就业、人事人才等部门开展了许多新工作，需外出加强培训，同时对各县市进行指导培训且标准提高，故培训费用、差旅费用开支较大。

七、2016年固定资产占用情况

我局2016年度固定资产年末数为1494万元，占总资产32%。其中：房屋341万元，车辆253万元。

八、政府采购执行情况说明

2016年因办公需要，按照采购流程，购置137万元物资，主要为电脑，办公桌椅，档案密集架等，列入固定资产管理。

九、专业性名词解释。

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：黔南州人社局2016年度部门决算公开表（州本级）.xls

                  黔南州人力资源和社会保障局

                       2017年7月24日